Facturación, órdenes de compra y documentos de embarque.
El circuito completo: cotización → factura al cliente → cobros, y simulación → orden de compra → factura del proveedor → pagos. Todo con los mismos códigos TK y los términos de pago de cada lado, y un estado de cuenta por cliente y por proveedor.
Cuánto entra y cuánto sale en cada momento de la operación, con anticipos y comisión variables. Cuánta caja propia hace falta hasta cobrar el saldo.
Abrir →La PO al fabricante con su P/N y nuestro código TK como referencia. Se arma desde una simulación, con el Anexo A de ajuste por índice de resina opcional y la copia firmada que devuelve el proveedor.
Abrir →INV-TK correlativa, desde una cotización (botón "🧾 Facturar" en el cotizador) o de cero. Arrastra códigos TK, ítems, precios, cliente y términos, y calcula el cronograma de vencimientos.
Abrir →Dos listas: clientes y proveedores. Net 30, contra entrega, 30/70 y 50/50 (contra entrega o Net 30), y los que agregues. Aparecen con una flechita en cotización, factura y orden de compra.
Abrir →Clientes: facturado, cobrado, saldo y vencido, con antigüedad y statement en PDF. Proveedores: POs, anticipos, facturas que nos mandan, pagos y lo que falta facturar.
Abrir →Documentos de embarque con el mismo formato de la cotización, exportables a PDF.
Facturado, cobrado y por cobrar por cliente y por proyecto.